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问题已解决
老师，我们是酒店，这个分录合适不
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可以的，可以这么做的
2023 08/05 11:51
84784977 
2023 08/05 12:03
老师，整月的收入已经做了，我觉得已经包含了这个，是不是重复了
郭老师 
2023 08/05 12:04
你确认收入的时候包含着这个手续费吗？应该是没有吧。
郭老师
2023 08/05 12:05
是收到了多少钱，做了多少收入吧。
84784977
2023 08/05 12:08
一个月的收入里有应收携程的部分，携程的服务费是按在平台收入的百分之几提，这个收入不包含这个吗？
郭老师
2023 08/05 12:12
这个手续费应该包含的，比如他收了120，有20是手续费，100给你们，你应该按照一百二来确认收入。
84784977
2023 08/05 12:17
所以，是不是收入重复了
郭老师
2023 08/05 12:35
你好，你收到的钱是多少手续费是多少，然后你确认收入是多少，你确认收入怎么做的？
84784977
2023 08/05 12:43
老师，我是这样理解的，确认收入的时候，有个借方，应收账款 携程
这个时候的收入是包含这个携程服务费的，而携程给返款的时候，他才把服务费扣除了。之后开服务费的发票。这个是不是下应收账款
郭老师
2023 08/05 12:46
那你把上面的主营业务收入和应交税费改成应收账款不就可以了？
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