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问题已解决
老师你好，我们公司是提供劳务服务的，2月份到7月份增值税专用发票都已开具但没有收到回款，现在处起诉阶段，我咨询一下如果这5个月发票如果红冲，所缴纳的增值税和所得税能退回来吗？怎么操作呢？
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还有其他的销售额吗？一般纳税人还是小规模。
2023 08/05 13:49
郭老师 
2023 08/05 13:49
如果有其他的销售额的话，抵扣其他的销售额，你的正数销售额加上负数销售额合计一块填写
84785010 
2023 08/05 13:56
我们公司是一般纳税人，没有其他销售额
84785010
2023 08/05 13:57
你的意思是正常红冲填报后，增值税会退下来对吗？那所得税是不是要等到明年汇算清缴后才能退吗？
郭老师
2023 08/05 14:00
增值税一般纳税人的不好退，一般纳税人的你填写附属销售额之后，它会自动给你留底的，你可以试一下，
然后企业所得税的汇算清缴，申请退回
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