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7月计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保1000 贷：应付职工薪酬-社保（企业部分）1000 8月发放工资时                 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保（个人部分）300        银行存款 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分）1000       其他应付款—社保（个人部分）300 贷：银行存款1300