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老师，我们分公司的办公费是总公司给分公司发工资时报销的，分公司怎么写分录？
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总公司为啥报销分公司的费用？都是独立核算吗？
2023 08/06 16:40
84785005 
2023 08/06 16:41
不是，分公司不是独立核算，没开户
家权老师 
2023 08/06 16:43
关键是你分公司独立建账没呢？
84785005
2023 08/06 16:45
老师，就针对我们分公司就是总公司报销费用怎么写分录
家权老师
2023 08/06 16:46
先回答你分公司独立建账没？我才好回答你呀
84785005
2023 08/06 16:47
不想把问题复杂化，就只想知道怎么写分录
84785005
2023 08/06 16:48
我们就是总公司给分公司报销费用
家权老师
2023 08/06 16:50
只一个账套，正常的报销
借：管理费用-办公费
贷：银行存款
84785005
2023 08/06 16:54
是分公司写分录，分公司没开银行账户，贷方怎么是银行存款？
家权老师
2023 08/06 16:56
尼是2个账套，就挂总公司的往来
借：管理费用-办公费
贷：其他应付款-总公司
84785005
2023 08/06 17:16
一直挂吗？
家权老师
2023 08/06 17:17
合并的报表的时候抵消就是
84785005
2023 08/06 17:19
合并哪个报表
家权老师
2023 08/06 17:23
总公司报税的时候都要合并所有的财务报表的
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