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问题已解决
老师，请问送到客户售卖的商品一般是次月收款，次月或者次次月才开发票。 发出商品的时候是 借:发出商品 贷:库存商品吗？ 发出商品月底的时候成本还要和开发票商品的成本要分开是吗？
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你好对的，是的，你发出去的没多收入不能结转成本
2023 08/06 21:08
84784948 
2023 08/06 22:38
他原来发出商品的时候就确认收入了，然后成本也结转了，当月的发票他是全部冲掉的，如果我这个月开始改变的话，可以改吗？
84784948
2023 08/06 22:38
而且他当月的销售发票冲只冲了收入金额部分，税额和成本是没冲的
郭老师 
2023 08/06 23:04
那你的增值税怎么申报的？根据什么来？
84784948
2023 08/07 09:34
这是他上个月申报的增值税报表
84784948
2023 08/07 09:36
这是他系统里面做的销项。
84784948
2023 08/07 09:37
标的金额是对上的，但是它的金蝶系统里面我没有看到销项税额15190.3这个合计数
郭老师
2023 08/07 09:47
好，那你看他凭证后面是不是无票收入和有发票的合在一块做了。
84784948
2023 08/07 09:51
无票的8万多，我是找到对应数值的。开出去的发票收入它是冲掉了税费还是放着的
郭老师
2023 08/07 09:55
开发票的时候需要红冲，然后再做发票。
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