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对方开的空调销售和安装合同，全部开了9%税点安装费，没办法在重开了，这个发票怎么处理，我们拿到入固定资产吗
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你好。意思空调的发票没有开是吧，那这张错误的发票不能用。
2023 08/07 09:22
玲老师 
2023 08/07 09:22
您需要退回去重开正确发票，然后计入固定资产。
84785034 
2023 08/07 09:22
对方联系不上，没法退回重开了，这要怎么办
玲老师
2023 08/07 09:28
那你就正常进入固定资产，然后这个错误发票不能税前扣除，汇算清缴要纳税调整。
84785034
2023 08/07 11:04
这个要全部金额纳税调整吗，如果固定资产，是每年按照这就调增吗，直到这个发票固定资产调增完
玲老师
2023 08/07 11:08
没有发票的是调整的折旧那一部分的金额。
玲老师
2023 08/07 11:09
调整的是当年已经抵扣了，但是没有发票的折旧的金额。
84785034
2023 08/07 11:10
老师，是销售和安装全部开一张发票，统一开9个点，是调销售那部分折旧吗，这咋算，调整
玲老师
2023 08/07 11:13
你好，是这样调整，因为你这张是属于错误的，发票不能税前扣除。
84785034
2023 08/07 11:58
老师，如果工资上月计提，下月个别人员工资没发，是放贷方其他应付，还是等发的时候在冲借方应付职工薪酬
玲老师
2023 08/07 12:02
你好 不发不写分录的
84785034
2023 08/07 12:03
直接写发的人员分录是吧
玲老师
2023 08/07 12:13
是的，这样处理是正确的。
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