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增值税实交和账上有差额,做账怎么处理?

84784972| 提问时间:2023 08/07 09:38
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;差异金额是免交 (免交的金额是减免的还是什么情况发生的; 好判断;  你属于小规模还是一般纳税人;  )
2023 08/07 09:40
84784972
2023 08/07 09:47
公司是小规模
meizi老师
2023 08/07 09:48
吗减免部分是2%部分的;借应交税费-应交增值税贷银行存款 ;营业外收入 (免交的部分)
84784972
2023 08/07 09:49
账上应交增值税是10645.54,目前和报税实交差的0.04怎么做账
meizi老师
2023 08/07 09:49
尾差部分0.04记入营业外收支去
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