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老师，过期的食品需要处理掉需要交所得税吗
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你好，过期的食品需要处理掉，如果有所得，就需要缴纳企业所得税的
2023 08/07 09:39
84785026 
2023 08/07 09:40
没有所得直接扔掉，分录借营业外支出贷库存商品，需要附件吗
邹老师 
2023 08/07 09:48
你好，直接扔掉，分录是
借：待处理财产损益，贷：库存商品
借；营业外支出，贷：待处理财产损益
需要单位的处置文件作为附件
84785026
2023 08/07 09:50
自己写一份领导签下字可以吗，另外待处理财产损溢必须要过渡一下吗
邹老师
2023 08/07 10:00
你好
是自己写一份，然后领导签下字就可以了。
是的，必须通过 待处理财产损益 科目过渡一下的
84785026
2023 08/07 10:05
没有视频可以吗，假如查账税局认可吗，
邹老师
2023 08/07 10:09
你好，有相关纸质文件就可以了，是认可的
84785026
2023 08/07 10:12
我们是卖冷饮水饺，冷饮在送货过程中化货也是这么处理吗
邹老师
2023 08/07 10:13
你好，是的，是同样的处理方式
84785026
2023 08/07 10:21
这个属于管理不善吗，需要进项转出吗
邹老师
2023 08/07 11:32
你好，是属于管理不善，是需要做进项税额转出处理的
84785026
2023 08/07 11:39
在冷库里面没有卖出过期了我觉得不属于管理不善，假如送货过程中化货感觉要进项转出我这样理解对吗
邹老师
2023 08/07 12:05
你好，送货过程中化货，是管理不善，需要做转出处理。
在冷库里面没有卖出过期了，这个也是属于管理不善的情形
84785026
2023 08/07 12:06
那这两个都需要进项转出吗
邹老师
2023 08/07 12:07
你好，是的，是这样的
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