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总包预缴增值税，是不是分包公司预缴以后，可以差额纳税
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你好，预缴税款的时候是可以扣除分包款差额计税。
然后简易计税的情况是还可以后面差额纳税的。
2023 08/07 10:18
84785012 
2023 08/07 10:22
就是我们开了10万的发票，下游给我们开了8万的发票，我们预缴的基数是不是10-8万
玲老师 
2023 08/07 10:25
好，是的，这样计算是正确的，对的是的。
84785012
2023 08/07 10:58
申报增值税的时候是怎么填审报表的
玲老师
2023 08/07 11:03
你好。咱们是问在机构所在地申报时怎样填写吗？
84785012
2023 08/07 11:05
就是我们还是在自己公司电子税务局里申报的时候，
玲老师
2023 08/07 11:08
好。咱们是一般纳税人还是小规模？
84785012
2023 08/07 11:08
一般纳税人
玲老师
2023 08/07 11:13
一般纳税人咱就是填写正常的销售收入，9%税率的。然后进项税额填写在表2，然后再预交的税款填写在预交税款那一行就可以了。
84785012
2023 08/07 11:15
预缴税款那一栏填的是分包出去，预缴的金额
玲老师
2023 08/07 11:16
写的是在异地实际预缴的增值税。
84785012
2023 08/07 11:18
你不是说可以差额纳税的，那怎么抵分包预缴的企业所得税
玲老师
2023 08/07 11:20
那您是一般纳税人一般计税的还是简易计税的？
84785012
2023 08/07 11:22
不是简易项目
玲老师
2023 08/07 11:33
那不能差额征收了 预交时可以差额
84785012
2023 08/07 11:37
那就是自己公司申报的时候不能抵扣预交企业所得税，只能到项目属地预交的时候扣减
玲老师
2023 08/07 11:38
我们现在一直说的是增值税的问题。
84785012
2023 08/07 11:39
我一直不是和你说的预缴增值税么
84785012
2023 08/07 11:39
你到底在和我说的啥
玲老师
2023 08/07 11:40
因为咱一直回复的是增值税，又你又补的，又提到了所得税，所以和所得税没有关系。
玲老师
2023 08/07 11:41
一直按照你提问回复的没有错误，就是你后边提问的又提到了所得税，我是提醒你，咱一直说的是增值税。
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