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同学您好，这里有一个迷惑的点， 资料一中，贷股本贷资本公司，是站在甲公司自己的角度，这个股本是甲公司的股本，甲公司的资本公积，跟子公司乙没有关系。 资料二，是对乙公司进行合并抵消，这里 借：股本（乙公司的股本，这个数照抄乙公司账本）  资本公积（乙公司的资本公积，这个数照抄乙公司账本） 也就说资料一的资本公积是甲公司的，合并抵消的时候跟甲公司没有关系 资料二是乙公司的资本公积，才是需要抵消的。