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2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本，在次年5.31号没有回来那么多发票，也没有 做调整处理，我现在账上还挂着那么多暂估成本呢，我也按照她之前的做法还是冲减：借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗？这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
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你好； 先走 暂估 ；没有发票的情况下；在汇算做调整处理的
2023 08/07 12:24
84785019 
2023 08/07 12:29
这是22年12月 汇算清缴已经结束了啊 5月30号就结束了 还是这是23年汇算清缴之前可以找票
meizi老师 
2023 08/07 12:30
你好； 比如22年的成本费用 在23.5月底之前都可以找合理发票来税前扣除的；
84785019
2023 08/07 12:31
现在8月了 老师 你和我说什么汇算清缴
84785019
2023 08/07 12:32
你好； 先走 暂估 ；没有发票的情况下；在汇算做调整处理的
你确定现在还有机会找票 都8月了 5月过了老师 你在说什么我完全听不懂
84785019
2023 08/07 12:33
那之前的会计在2022.12月做的400万暂估，没有调增，我这边这两个月回来了几十万的发票，我咋做？按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数，老师这个分录对不对 但是这样会影响23年的成本啊
meizi老师
2023 08/07 12:33
你好1； 我的意思是 去年的成本费用没有发票部分； 你做调整没有 ？ 是否有合理发票 ； 现在有合理发票； 也可以去申请修改年报数据 ；去补调整的； 比如调减
84785019
2023 08/07 12:49
老师 这笔去年的成本费用 去年没有取得发票我们是调增了 今年如果还是没有取得发票 是不是就不需要管 因为已经汇算清缴了 如果取得发票可以去修改年报数据
meizi老师
2023 08/07 12:49
你好； 没有就得调整U处理； 如果汇算了。 你 取得了发票就去修改年报 调减 ； 没有发票 汇算 时候没有调增的；修改补调增
84785019
2023 08/07 12:54
老师 什么意思啊 去年我们没有取得发票 已经给我们调增了 今天我们去的发票了 是不是要去调整年报给我们纳税调减 是不是这个意思
meizi老师
2023 08/07 12:56
你好； 是的；就是这个意思； 我 上面给你说的是两个情况的处理 ；
84785019
2023 08/07 14:11
老师 我有点不太明白什么情况调增什么情况调减 比如 去年的暂估我去年没有取得合理发票 我是不是要调增 现在取得发票了 我就要调减 这个意思吗
meizi老师
2023 08/07 14:13
你好；是的； 1.先调增； 之后取得合理发票在修改年报调减
84785019
2023 08/07 14:16
老师 这是去年的暂估 是不是只要过了5月31号汇算清缴的时间 只要没有取得相应的成本发票 汇算清缴的时候就全部调增了
meizi老师
2023 08/07 14:19
你好； 对的；都要调增的
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