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老师，我不明白是不是损益类到月底结转到本年利润，其他科目不用结转做分录啊？平时填记账凭证就是有凭据就登账录进去，不用做其他工作，另外，计提是不是当月没有发生实际已经发生的了才计提，为啥发当月工资就不用计提啊？8月发8月就不用计提，搞不懂分录哪些要计提哪些不用计提，我是小白，不知道怎样做账，
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损益类需要结转到本年利润，这样才能寄付出来当期的利润。
然后。工资是按月来计提的。
2023 08/07 14:30
84784950 
2023 08/07 14:34
可是我们公司8月发8月工资，不计提，不会做账了，
84784950
2023 08/07 14:36
资产类负债类所有者权益类就按照凭据直接登账是吧，如果需要冲减比如待摊费用预付账款就自己做个表格相应月份摊销就可以冲减是
玲老师 
2023 08/07 14:37
好工资是按月来计提的，工资发生的主要计提的。
84784950
2023 08/07 14:50
老师我听不懂啊，我们公司发工资从来不计提，
84784950
2023 08/07 14:51
老师做账流程怎样的啊？我填好凭证之后做些什么工作啊？报表怎么出来啊，我们是财务软件电脑账，不是手工帐，
玲老师
2023 08/07 14:53
财务软件就是录入完分录，然后就保存了，然后期末结转损益，然后记账就可以了，报表就自动出了。
每个单位工资都是按月来计提的，你们不计提，这是错误的。
84784950
2023 08/07 15:11
计提时候分录是怎样做啊？发工资时候是借：管理费用—应付职工薪酬，贷：银行存款吗
84784950
2023 08/07 15:13
财务软件填记账凭证后，点击保存，期末结转损益做个分录，报表就自动出来是这样对吧？
玲老师
2023 08/07 15:14
分录是
借成本费用类科目贷应付职工薪酬。
玲老师
2023 08/07 15:14
结转损益是自动的，报表是自动的。
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