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问题已解决
2019年9月预付一笔40万旅游款，但是的科目是: 借:预付账款 40万 贷:银行存款 40万 但是这个40万的旅游款的发票在2019年9月就开回来了，只不过销售一直没拿出来，现在找到了这40万的发票。怎么做账。
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同学，你好
借：销售费用
贷：预付账款
2023 08/07 14:31
84785023 
2023 08/07 14:36
可以直接进2023年的费用么
小菲老师 
2023 08/07 14:38
同学，你好
这个业务是几几年发生的
84785023
2023 08/07 14:39
2019年的业务
小菲老师
2023 08/07 14:40
同学，你好
那这样做
借：以前年度损益调整
贷：预付账款
84785023
2023 08/07 14:43
那明天所得税汇算清缴的时候可以减所得税么
小菲老师
2023 08/07 14:45
同学，你好
嗯嗯，是的
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