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老师，厂家欠我公司的钱，借其它应收款，贷什么呢
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您好，你是想问你公司怎么做账，是吧
2023 08/07 15:52
84784966 
2023 08/07 15:53
是的老师
刘艳红老师 
2023 08/07 15:58
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
84784966
2023 08/07 16:01
这个不能确认收入了，老师，毛利里边有了只是单纯记录其他应收款老师，怎么记会计分录呢
刘艳红老师
2023 08/07 16:04
等开了票再做账，没开票，暂时还做不了
84784966
2023 08/07 16:05
不是，就是不开票，但是一直不能做收入了，有这个利润了在毛利里包括了，贷方记什么呢
刘艳红老师
2023 08/07 16:06
不开票也要确认无票收入，要不然，这个账做不了
刘艳红老师
2023 08/07 16:06
你和毛利分开做，各做各的
84784966
2023 08/07 16:15
是啊，我们采购价已经把这个利润包括进去了，降低了结转的成本，这个不能计入收入了，贷方该是什么呢老师
84784966
2023 08/07 16:24
在吗老师
刘艳红老师
2023 08/07 16:27
你把账分开做就可以了，不管他怎么做，你该确认附入就确认收入，然后再结转成本，只要总数和他对就行了
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