00:10:00
问题已解决
代账去年年底暂估了40万的管理费用，借管理费用，贷应付账款暂估款，汇算清缴的时候老板票没有找够，有28万的暂估费用没票然后调增了，所有的暂估费用都是虚假的，但是调增后，账上面的应付账款暂估款下挂的28万的余额，今年有票来了我可以红冲这个应付账款暂估款吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好；发票来了 ；如果是22年的这部分 成本暂估的； 是可以冲哈
2023 08/07 16:33
84785043 
2023 08/07 16:36
老师，代账暂估的都是虚假的，就是暂估了很多管理费用比如租赁费，差旅费，办公费那些让我们老板去找票拿回来抵费用，老板说的可以找够，结果汇算清缴的时候有28万没找够，这28万调增了，但是账务没处理，在应付账款暂估款贷方一直挂着28万，我想的今年23年的费用票冲行不行
meizi老师 
2023 08/07 16:43
你好； 23年的费用不能去冲22年挂的科目哈
84785043
2023 08/07 16:45
哦，我们是小企业会计准则也是不行的哦，那我现在怎么处理这个最合适，能把这个科目做平
meizi老师
2023 08/07 16:50
你好1； 是的； 你 现在看你这个28万到底是不是真实发生的； 是的话继续挂着
84785043
2023 08/07 17:06
不是真实的，我可以确定
meizi老师
2023 08/07 17:08
你好； 不是真实的；去红冲了呗； 你挂着还有风险的
84785043
2023 08/07 17:12
当时做的时候是借管理费用贷应付账款暂估款，现在红冲的话怎么做分录
meizi老师
2023 08/07 17:15
你好； 现在做； 借应付账款-暂估贷以前年度损益调整； 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
84785043
2023 08/07 17:17
我们是小企业会计准则，没有以前年度损益调整
meizi老师
2023 08/07 17:20
你好； 借应付账款-暂估贷利润分配-未分配利润
阅读 365
描述你的问题，直接向老师提问
346
意见反馈
