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应交税费-城建税跟税金及附加-城建税本年累计金额应该一致对吗
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你好，是的，是应该一样的，对的。
2023 08/07 16:36
84784998 
2023 08/07 16:40
我上月发现上上月计提金额有误0.1，做了红冲，借税金及附加-城建税-0.1在结转损益的时候，借税金及附加-城建税0.1，导致税金及附加本年累计金额没变化，跟应交税费-城建税不一致了，我需要调整一下吗
玲老师 
2023 08/07 16:42
那您看一下是没有取到数还是怎么回事，正常说你用借方负数是可以的？
玲老师
2023 08/07 16:42
看一下科目余额表，就能看到结转水逆成功没有？
玲老师
2023 08/07 16:42
看一下科目余额表，看你确认一下结转损益成功没有。
84784998
2023 08/07 16:55
损益结转成功了，就是金额两个科目对不上了，有这0.1差额
玲老师
2023 08/07 16:59
原来是多的，后来红冲了分路是一模一样的，金额也是一模一样的，那不应该有差异了。
84784998
2023 08/07 17:06
红冲，借：营业税金及附加-城建税-0.1，贷：应交税费-应交城建税-0.1
结转，借：营业税金及附加-城建税0.1，贷：本年利润0.1
之前这么做的，营业税金及附加借方一负一正抵消，科目本年累计金额没变化
玲老师
2023 08/07 17:09
结转本年利润，大概分录写反了。
玲老师
2023 08/07 17:10
结转本年利润也用负数来表示。借本年利润负的0.1贷税金及附加负数0.1。
84784998
2023 08/07 17:12
那我是不是要调整过来
玲老师
2023 08/07 17:13
我建议你调整过来，然后你再看数据，对不对？
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