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如果去年暂估的费用今年票还没有到，怎么冲回这笔账？账务处理怎么做
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您好，小企业准则还是企业准则的呢？
2023 08/07 16:41
84785013 
2023 08/07 16:43
小企业会计准则
微微老师 
2023 08/07 16:45
你好，那直接原来的负数分录即可
84785013
2023 08/07 16:46
具体怎么做呢
84785013
2023 08/07 16:46
之前做的是借主营业务成本，贷应付帐款暂估
微微老师
2023 08/07 16:49
您好，借主营业务成本-10
贷应付帐款暂估-10
84785013
2023 08/07 16:49
就做这一笔？不会影响利润吗
微微老师
2023 08/07 16:50
您好，小企业准则不涉及以前年度损益调整，所以
84785013
2023 08/07 16:51
如果是企业会计准则呢
微微老师
2023 08/07 16:57
你好，企业准则就需要以前年度损益调整的科目
84785013
2023 08/07 16:58
具体是怎么做呢
微微老师
2023 08/07 16:59
借：以前年度损益调整-10
贷:应付帐款暂估-10
84785013
2023 08/07 17:01
后面没有了？
微微老师
2023 08/07 17:02
借：以前年度损益调整10
贷：未分配利润10
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