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计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时                 借：应付职工薪酬——工资 贷：  应交税费——应交个人所得税     库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分）       营业外支出（个人部分社保） 贷：库存现金/银行存款