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问题已解决
我公司是贸易公司，去年收到专用发票，今年该发票做了进项转出，这家公司找了另一家公司重新开票给我们，尾款也是付给新公司怎么做分录
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你好； 这个业务是你跟那个公司发生的； 因为要考虑 三流一致的？
2023 08/07 17:59
84784978 
2023 08/07 18:01
我们三方有签订债权转让协议
meizi老师 
2023 08/07 18:02
你好； 有协议的话； 那你就做账； 之前你做账 怎么gaunt的；我看看
84784978
2023 08/07 18:03
剩下的尾款是支付给新的那家供应商
meizi老师
2023 08/07 18:07
你好； 你之前做了哪些科目；我看看； 才能判断； 现在尾款怎么挂科目哦、你是找供应商购货了；货物到了吗 ？ 之前发票要红冲是吗
84784978
2023 08/07 18:13
购买商品时：
借：库存商品
应交税费-进项税额
贷：应付账款-A
商品发出时：
借：发出商品
贷：库存商品
结转成本时：
借;主营业务成本
贷：发出商品
由于该公司发票有问题管理员要求进项转出，但成本实际发生可以认可
现另一家重新开了发票给我，不知道怎么做账
meizi老师
2023 08/07 18:18
你好； 借库存商品贷进项税转出 ； 这样来做账 ； 到时补结转； 借发出商品贷库存商品 ； 借主营业务成本 贷发出商品 。这样走 ； 然后之后在做； 然后去把借应付账款-A 贷 库存商品 ；这样走 ；就可以了。 然后 开发票在给你 做账
84784978
2023 08/07 18:29
现在债权转让了我不知道怎么做账
84784978
2023 08/07 18:29
新开给我的发票不知道怎么处理
meizi老师
2023 08/07 18:30
你好； 你转让出去了； 你把应付账款-A 转到 应付账款-B 去就行了。
84784978
2023 08/07 18:43
债权转让了，那还这样做吗？借库存商品贷进项税转出 ； 这样来做账 ； 到时补结转； 借发出商品贷库存商品 ； 借主营业务成本 贷发出商品 。这样走 ； 然后之后在做； 然后去把借应付账款-A 贷 库存商品 ；这样走 ；就可以了。 然后 开发票在给你 做账
meizi老师
2023 08/07 18:47
是的； 你要先走科目 ； 你之前是挂的应付账款-A ； 你要调增到B 去哦
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