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问题已解决
供应商→店→工程 比如供应商卖给店里10块，出给工程12块。 是这样我做的是内账，我们这里又店里买东西，又接工程。账都在一块做。就是我搞不明白。供应商买东西给我们，我们在出库给工地上，相当于我们出到工地赚了差价。我不知道要如果去做店里的收入，成本，工程的收入和成本 店里出给工地，又是挂账，到时候工地客户打钱过来，我都不知道怎么去消这笔账，怎么去做这笔分录
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你好，你的意思是店里和工程是分开做账务处理吗？如果是的话，借库存商品贷银行存款10
借银行存款12
贷主营业务收入12，如果不考虑增值税
然后工程那边借原材料，12贷银行存款
2023 08/07 22:05
郭老师 
2023 08/07 22:05
店里结转的成本，借主营业务成本
贷库存商品10
84785020 
2023 08/07 22:07
在一个账套里面做。
郭老师
2023 08/07 22:07
那你们店里和工程还需要销售吗？相当于是一个公司里面的。
84785020
2023 08/07 22:08
工程归工程核算成本，收入，店里归店里核算成本，收入，但是在一个账套里面做。
郭老师
2023 08/07 22:09
那就按照上面的来做就可以了
84785020
2023 08/07 22:09
就是店里做了二道贩子，买给工地了，但是工地收到会收工程款，要去销这笔库存商品的账
郭老师
2023 08/07 22:10
需要的需要，这么做的，需要结转成本，做了收入就得结转成本。
84785020
2023 08/07 22:15
工程那边如果做了成本，期末要结转吗？
郭老师
2023 08/07 22:24
需要
自己做自己的
84785020
2023 08/07 22:40
因为现在没收到钱，我需要做工程收入吗？还是直接挂账？
郭老师
2023 08/07 22:45
平时你的项目那边是根据什么来确认收入的，可以根据完工进度，不一定非得收到钱
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