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21年12月份，把营业收入多记5000万，没有开票也没有收到款，也没有做无票增值税申报，现在23年了，也没有收到款也没有开票怎么处理啊
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您好，这部分的话，可以直接做2023年抵消了，因为跨两年的话，也不能作为以前年度损益了
2023 08/07 22:39
小锁老师 
2023 08/07 22:42
当时账上不是计了吗这个
小锁老师
2023 08/07 22:49
那没事，只要是当期有数据统计这个就可以的
小锁老师
2023 08/07 22:53
就是说，我们之前账上有这个作为收入的分录，只是当时没有申报，所以这个是不影响我们的申报的，也不会有风险
小锁老师
2023 08/07 22:59
嗯对，那样的话，是不影响的，没关系的这种
小锁老师
2023 08/07 23:09
今年的话，可以做一个单独的收入今年
84785002 
2023 08/07 22:40
老师怎么抵消呢？
84785002
2023 08/07 22:41
因为当时也没有做无票收的增值税纳税申报
84785002
2023 08/07 22:44
对啊，现在准备收工程款了，也要给对方开票了，如果抵消了，增值税申报时有这5000万，利润表里面没有，所得税申报时也没有，而且现在也是金税4期了，怕出现税务问题呢
84785002
2023 08/07 22:50
只要是当期有数据统计这个就可以的，老师是什么意思呢？没有听明白，能帮忙答疑一下吗？
84785002
2023 08/07 22:54
因为当时刚毕业不懂，看成本高了，当时施工合同是2.9亿，后来施工变更了（当时还没有补签合同），审计决算也没出来，当时就是按自己主观意识暂估的收入也没有得到甲方认可，就入账了，这种情况，符合税法上规定的确认收入，缴纳增值税的条件吗？
84785002
2023 08/07 22:54
当时只是没有申报增值税，所得税应该申报了，所以才很担心
84785002
2023 08/07 23:02
今年我开票了以后，怎么做账务处理呢？
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