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老师，这题应交税费-应交所得税210，递延所得税资产88.5，本期退税100，计算所得税费用时为什么要加上资料三中的1500*10%=150，而且答案的公式得数也不对呀。如何考虑资料三对所得税费用的影响？
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你好同学，稍等看一下
2023 08/08 09:50
小默老师 
2023 08/08 10:10
同学，请把剩余材料发一下吧
84785023 
2023 08/08 10:38
老师，这是**
小默老师
2023 08/08 11:29
同学，退货率10%，确认了应收退货成本1500*10%=150
但税法上的计税基础为0，产生递延所得税负债150*25%，增加所得税费用150*25%
84785023
2023 08/08 12:26
明白了 答案错了
所得税费用=201+1500*10%*25%-88.5-100=50
小默老师
2023 08/08 12:28
同学，就是这样计算的
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