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老师，我这个有进项，没有销项，我是进项留抵好还是做成待认证进项税额好？这个有规定吗？
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你好，这个并没有规定的
2023 08/08 09:56
84785029 
2023 08/08 09:58
做成进项留抵好还是做成待认证进项税额，哪个做法更好？
东老师 
2023 08/08 09:58
这个并没有啥区别，你没有认证的话，就进入到待认证里
84785029
2023 08/08 10:00
公司基本没什么业务，如果做到待认证里，明年再认证，跨年还可以认证吗？
东老师
2023 08/08 10:01
没有问题，跨年也是可以认证的
84785029
2023 08/08 10:06
如果勾选成认证不抵扣，是不是进项税那部分也做成成本费用？
东老师
2023 08/08 10:06
对，那就得记入到成本费用的
84785029
2023 08/08 10:10
本月没有销项，但有进项税，我直接认证留底，以后有了销项直接用，也是完全可以的，是吗？我的意思是说，会不会被说，销项都没有，有进项不合理啊？
东老师
2023 08/08 10:11
这个税务局一般也不会查的，毕竟每个企业多少都会有留底税额
84785029
2023 08/08 10:15
留底税额，如果后半年一直没有销项，能直接过度到明年吗？明年留底的数据还在吗？
东老师
2023 08/08 10:17
在的，你只要不抵扣，这个数据一直都在
84785029
2023 08/08 10:19
有时间限制吗？比如说留抵的税额让几年之内抵完，不抵完就不让抵扣了之类的规定？
东老师
2023 08/08 10:20
没有的，这个没有时间的限制，多久时间都会在账上提醒
84785029
2023 08/08 10:23
那我都需要做什么分录？做完进项税那笔分录，月末怎么结转？
东老师
2023 08/08 10:24
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
84785029
2023 08/08 10:26
本月有进项，没有销项，也没有税啊？
东老师
2023 08/08 10:27
那就直接计入进项税额不需要做比别的
84785029
2023 08/08 10:28
月底不用做什么单独结转的分录了吗？
东老师
2023 08/08 10:28
对，我一般是不结转的。
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