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小规模怎么计提和增值税和城市维护建设费，教育费附加，地方教育费附加呢？
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您好，
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
借：税金及附加
贷：应交税费-维护建设费
-教育费附加
-地方教育费附加
2023 08/08 10:27
84784975 
2023 08/08 10:29
您好，增值税怎么计提和发放？？
刘艳红老师 
2023 08/08 10:30
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
这个是计提的，交了后
借：应交税费
贷：银行存款
84784975
2023 08/08 10:31
我主要想看应交税费的明细
刘艳红老师
2023 08/08 10:32
应交税费-应交增值税，就是这做
84784975
2023 08/08 12:34
不是啊，怎么计提增值税
84784975
2023 08/08 12:35
老师是不是没明白我的意思呢
刘艳红老师
2023 08/08 12:45
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
这个就是计提的增值税
84784975
2023 08/08 12:55
这个不是收入的？
84784975
2023 08/08 12:56
我不要这个分录，算了老师别回复了
刘艳红老师
2023 08/08 12:57
好的，好的，我一般就是这样计提增值税的
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