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问题已解决
老师，去年暂估了成本，，现在有成本发票了了，还可以冲之前的暂估吗，可以把分录做在这个月吗
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嗯嗯，可以冲去年的暂估的，把分录做这个月
2023 08/08 10:50
84785032 
2023 08/08 10:52
这样就不用调报表了是吧
家权老师 
2023 08/08 10:59
关键是暂估有差异没？
84785032
2023 08/08 12:47
有差异怎么办呢老师
家权老师
2023 08/08 14:13
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
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