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请问一下，以前年度收到押金没有记账，现在退回押金分录怎么处理呀
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您好，先补一笔，再做一笔就平了
借：其他应收款
贷：库存现金
借：库存现金
贷：其他应收款
2023 08/08 11:12
84784994 
2023 08/08 11:18
这样做，现金就不平了
刘艳红老师 
2023 08/08 11:22
前面支付了，你是怎么平账的了，没有做账
84784994
2023 08/08 11:25
没有做账，半路做的，科目余额表也没有
刘艳红老师
2023 08/08 11:28
那你这种计入营业外收入吧，前面没有做账，也不好平账
84784994
2023 08/08 16:27
还餐厅经营不善，拆除装修费，归还给物业这个分录怎么做呢
刘艳红老师
2023 08/08 16:29
没太理解，能通俗说下吗
84784994
2023 08/08 16:47
被物业收回部分场地，场地上的原有的装修需要拆除，搞成毛坯归还给物业，这笔拆除工程款，入什么会计分录
刘艳红老师
2023 08/08 16:50
计入管理费用-其他就可以了
84784994
2023 08/08 16:52
不论金额大小？
刘艳红老师
2023 08/08 16:58
是的，这个入费用没有问题的
刘艳红老师
2023 08/08 16:59
这个金额有多大左右了？
84784994
2023 08/08 17:11
不算大，以万起步吧
刘艳红老师
2023 08/08 17:14
这个没事直接入费用吧
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