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老师我收到一张材料发票，也认证了，后来这个发票不是要开给我们公司的，对方在电子税务局做了红字发票申请，我这边也在电子税务局已经做了确认，那这笔款我要怎么做账呢
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同学你好
那你红冲了就可以
2023 08/08 12:56
84785016 
2023 08/08 12:57
是做相反分录吗
84785016
2023 08/08 12:57
还是直接做负数
84785016
2023 08/08 12:59
还是做进项转出？
朴老师 
2023 08/08 13:00
同学你好
做进项转出
84785016
2023 08/08 13:09
不太明白，我要怎么做进项转出，你看看我红冲发票后的分录这么做对吗，我不知道怎么在做进项转出
朴老师
2023 08/08 13:52
同学你好
借费用科目负数
贷应付账款负数
贷进项转出
这样
84785016
2023 08/08 13:55
不是应该像我图上那样做分录吗？做负数？
朴老师
2023 08/08 13:56
不是的
这个进项税不做负数
是贷进项转出
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