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老师，麻烦问下，8月份发现以前月份已经入账的采购发票供应商开错了，并已经认证抵扣，8月份我应该怎么做账务处理
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你好； 购买方开红字信息表；做进项税转出；收到红字发票红冲分录的
2023 08/08 13:16
84784982 
2023 08/08 13:19
之前入账是借：原材料，进项税，贷：应付账款！发票抬头的公司名称不对，对方开完红字，还会在开正确的发票给到我们，
meizi老师 
2023 08/08 13:20
你好； 那也得先转出；名称不一样；你都认证成功了的吗
84784982
2023 08/08 13:20
嗯嗯，是啊，名称不对，税号对
meizi老师
2023 08/08 13:21
那你转出哈 ； 开红字信息表 ； 在收到红字发票红冲
84784982
2023 08/08 13:23
收到红票：借：原材料负数，进项税负数，贷：应付账款负数是吗？等收到正确的蓝字发票在重新入账，是这样做吗？
meizi老师
2023 08/08 13:24
你好； 借原材料贷进项税转出；借应付账款贷原材料
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