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老师我这个分录做的对吗？我是购买方已经认证的发票现在红冲了是这么做分录吗？但是说账务上要做进项转出？这又是么操作？
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你好，是的，这样账务处理是对的。
2023 08/08 13:33
84785016 
2023 08/08 13:34
那说账务上进项税额转出又要怎么做呀
玲老师 
2023 08/08 13:35
已经认证了，不能抵扣的进项需要做进项税额转出。
84785016
2023 08/08 13:35
那我是还要再做一次分录吗？这怎么做
玲老师
2023 08/08 13:40
不用做了，咱已经做负数了。
玲老师
2023 08/08 13:40
然后咱就把抵扣的进项填写在增值税的表2转出来就行了。
84785016
2023 08/08 13:41
就是会计做账软件上不需要再处理了，增值税报税的时候在表里面填就行了是吧
玲老师
2023 08/08 13:51
你好 是的是是这样对
84785016
2023 08/08 13:59
为什么有的老师说要贷进项转出？所以我现在不知道到底是做负数还是贷进项转出了
玲老师
2023 08/08 14:02
因为咱是负数发票，所以做负数分钟是准确的。
玲老师
2023 08/08 14:02
所以说咱这个处理是准确的。
玲老师
2023 08/08 14:03
其实不用纠结，可以理解为是每个人的账务处理习惯结果是一样的。
84785016
2023 08/08 14:03
好的我知道了谢谢老师
玲老师
2023 08/08 14:10
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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