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甲方帮乙方支付增值税 发票是由谁开呀？ 比如甲方收100，把其中的30打给乙方 乙方收入30，需要付的增值税是5元 那乙方需要给甲方多少钱 系统怎么做账
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发票是有取得收入的那一方开发票的，乙方取得收入就是乙方开发票，
甲方只是代替付款就不开发票的。
2023 08/08 14:56
84785035 
2023 08/08 14:57
那乙方怎么开发票啊？去那里开呢
84785035
2023 08/08 14:58
然后我举的例子帮我清楚说一下 包括怎么做账
84785035
2023 08/08 15:03
就是甲乙方分别怎么做账
玲老师 
2023 08/08 15:07
甲和乙不是两个企业吗？还是什么？
84785035
2023 08/08 15:07
两个企业
玲老师
2023 08/08 15:07
甲方收的100是具体什么？你要把业务补充清楚，然后我才知道谁开发票。
84785035
2023 08/08 15:32
小规模纳税人。就是只收对方30 对方帮忙付了5万增值税发票钱 算不算是代扣代缴。业务应该属于教育培训这样的
玲老师
2023 08/08 15:37
小规模纳税人。就是只收对方30 这是收入吗
对方帮忙付了5万增值税发票钱 算是代扣代缴 代付记其他应付款
84785035
2023 08/08 15:37
30是收入。那乙方怎么做账啊
84785035
2023 08/08 15:38
然后乙方开发票吗？去税务局吗？
玲老师
2023 08/08 15:40
乙方如果是企业自己就可以开发票的，自己不能开发票才去税务局代开。
借银行存款，贷主营业务收入，应交税费。
84785035
2023 08/08 15:40
企业所得税是交多少啊 是30的 还是30-5=25的
84785035
2023 08/08 15:41
那个5万增值税是甲方做账还是乙方做账啊。怎么做账啊
84785035
2023 08/08 15:44
你的意思是乙方做账是。借银行存款30 代主营业务收入25 应交税费5吗？
84785035
2023 08/08 15:44
主营业务收入是25还是30啊
玲老师
2023 08/08 15:45
甲方其他应收款贷银行存款。
然后是实际的利润乘以所得税税率。计算出来所得税。
玲老师
2023 08/08 15:46
后乙方是
借应交税费贷其他应付款假发。
玲老师
2023 08/08 15:46
后面打错字了，其他应付款是甲方。
84785035
2023 08/08 15:48
你能把甲乙账再给我发一遍吗？
然后还有企业所得税 都带上金额写一下分路
玲老师
2023 08/08 15:49
你好，我已经给你写一遍了，然后你具体不清楚哪，再追问。
84785035
2023 08/08 15:56
。那到底是怎么个录呢 你不愿意打。我打
你看对不对
甲方：借 其他应收款5
贷：银行存款5
乙方是
借：银行存款30
贷。主营业务收入30
借 应交税费5
贷。其他应付款5
你是这个意思吗
84785035
2023 08/08 15:57
主营业务收入就是30对不对 然后企业所得税的问题你也没有回答我
玲老师
2023 08/08 16:01
乙方的收入贷方少写了应交税费5，其他的都对。
玲老师
2023 08/08 16:01
后企业所得税没有其他数据算不出来，需要有利润。
主要有成本费用，收入这些金额才能算出来呢。
84785035
2023 08/08 16:16
乙方收入贷方少了一个5 那分路咋写啊 主营业务收入30和银行存款30 借贷不是平了吗？
难道主营业务收入是25吗？应交税费5吗？
借。银行存款 30
贷 主营业务收入25
应交税费5吗？
玲老师
2023 08/08 16:21
你好，这个应交税费是多少？咱是需要计算的。总的收款是30万，咱具体是什么业务呢？因为税率不一样要计算的。
84785035
2023 08/08 16:27
不是。我就和你说了 税是5啊 支付5万税款啊 你就说主营业务收入到底是多少 是30还是25吧？我这不是举例呢么。税就是五 收到30万款项收入。
84785035
2023 08/08 16:27
说的我好累啊。我问的很明确就是主营业务收入到底是多少 是直接收款的那个钱30还是扣除税款的那个25
玲老师
2023 08/08 16:29
要是按照你给的数据，咱就是收入是25，然后税款是5。借银行存款30贷，主营业务收入25，应交税费5元。
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