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老师好！其他应收和其他应付怎么做重分类调整呢？
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其他应收款的贷方数填写在其他应付款里。
其他应付款的借方数填写在其他应收款里。
2023 08/08 16:52
玲老师 
2023 08/08 16:53
然后正常方向的就正常填写了。
84784975 
2023 08/08 16:54
其他应收的贷方数填写在其他应付的贷方余额？
玲老师
2023 08/08 16:57
填写在报表的其他应付项目里。
84784975
2023 08/08 17:10
报表的其他应付项目里本来就有个其他应付款的余额，需要加上其他应收的贷方数吗？
玲老师
2023 08/08 17:12
你好 对的 这样是对的
84784975
2023 08/08 17:23
可是事务所出的审计报告上的数字和我算的对不上
玲老师
2023 08/08 17:24
你好，那咱按照事务所的来处理就可以了，事务所一般不会错的。
84784975
2023 08/08 17:31
我想知道事务所那个数字怎么算出来的
玲老师
2023 08/08 18:02
你好，那我不清楚事务所按什么算的？
玲老师
2023 08/08 18:03
正常说你要是有反方向科目的，就是按照我上面那样重分类填写就对了。
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