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老师，保险公司给我们开的保险专票丢失了咋办？还是纸质版的
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学员朋友您好，纳税人丢失发票的发票联、抵扣联后 ,可凭相应发票的其他基本联次复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。
2023 08/08 19:17
84785011 
2023 08/09 17:21
核对科目余额发现，之前预扣员工的工资个税300元，因他工资延迟月份发放、个税未实际产生，这300元怎么走账平了？目前该员工已离职，不在退款
易 老师 
2023 08/09 17:22
同学您好，可转其他应付款挂账，以后发工资转平交税
84785011
2023 08/09 17:24
以后也不需要缴纳了？老师你意思是转其他应收款挂账，后面发放工资冲减工资费用？
易 老师
2023 08/09 17:25
同学您好，学员您好，是的，对的
84785011
2023 08/09 17:43
那老师可以直接计入营业外收入吗？
易 老师
2023 08/09 17:43
也行的,这种情况也可以
84785011
2023 08/09 17:43
哪种处理更合适？差异是
易 老师
2023 08/09 17:45
同学您好，冲减工资费用更接近实际情况
84785011
2023 08/09 17:47
那会不会下次要计提的工资，和你实际的还是不一致？
易 老师
2023 08/09 18:10
同学您好，下次计提工资还是可以补计提发放的
84785011
2023 08/09 18:11
员工已经离职不会发放了
易 老师
2023 08/09 18:22
同学您好 不发就不计提这部分自然就是平的
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