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装饰公司里，当月报销的物流费没有收到发票，也没有支付给报销人怎么做分录，该物流费是样板间样品物流费
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你好，和你的样品一块做成本里面就可以了
后期发票到了在调整
2023 08/08 21:31
84785028 
2023 08/08 21:43
不是说没有收入不能做成本吗？那分录是怎么写呀
郭老师 
2023 08/08 21:54
你的样品都是做到哪个里面的，如果是库存商品的话都是库存商品，不是做的主营业务成本
84785028
2023 08/09 09:49
样品还没收到发票，全都做在预付账款里，那这个样品等收到发票了应该做库存商品里还是主营业务成本里呢
郭老师
2023 08/09 09:52
你好库存商品里面的。
84785028
2023 08/09 09:53
这笔业务是7月员工写了报销单，实际7月还没收到发票的，那要不要做账，做的话借记什么贷记什么？现在8月收到发票了又怎么写分录？
84785028
2023 08/09 09:55
库存商品那后期不出的话就一直挂在库存商品里吗
郭老师
2023 08/09 09:57
你好，填写了报，领导签字了吗？签字了就可以做账务处理，借库存商品，贷其他应付款，个人。
郭老师
2023 08/09 09:57
收到了发票借其他应付款，贷库存商品
借库存商品贷其他应付款。
84785028
2023 08/09 10:00
那不签的话可以直接拿到8月再做账吗？
84785028
2023 08/09 10:01
还是不理解物流费为什么做到库存商品里
郭老师
2023 08/09 10:01
可以的，可以这么做的。
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