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问题已解决
求问固定资产方面的问题
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你好，学员，请问具体什么问题的
2023 08/08 23:26
84784954 
2023 08/09 00:15
工厂前两个月开厂的，买生产设备花了百十万，这个月开帐，如果是我做分录借固定资产贷银行存款，可我当月银行存款收入金额只有80万，那最后货币资金这不是负数了
冉老师 
2023 08/09 07:46
这个百十万的钱实际是谁付款的
84784954
2023 08/09 07:50
老板自己支付的
冉老师
2023 08/09 07:51
做账，按照下面
借固定资产
贷其他应付款-老板
84784954
2023 08/09 09:27
后面一直在应付款科目挂着吗
冉老师
2023 08/09 10:53
后面可以债转股。其他应付款记入实收资本
84784954
2023 08/09 10:58
啥时候转过去，我直接记实收资本不行吗
冉老师
2023 08/09 11:45
直接实收资本可以的
84784954
2023 08/09 11:55
那折旧呢，5月份开的厂，如果是从9月份开始做帐，前面几个月的折旧还要不要做
冉老师
2023 08/09 12:09
不用，从9月份开始的
84784954
2023 08/09 12:24
像工厂的这种情况，折旧从哪个月做账就从哪个月算起哈
冉老师
2023 08/09 12:41
正常是哪个月开始使用，开始计提
冉老师
2023 08/09 12:41
但是因为你们开账晚，按照开账日期
84784954
2023 08/09 13:03
好的老师，那如果有的设备是分期分批付款，我先按原货款做实收资本，然后再按当月实付款金额做一笔付款的分录是吗
冉老师
2023 08/09 13:16
是的，学员，这个可以的
84784954
2023 08/09 13:27
实付款的分录借方也用固定资产吗，那做两笔固定资产的分录同一个设备，是不是做重复了
冉老师
2023 08/09 13:33
实际付款做账的，没有付款记入其他应付款
84784954
2023 08/09 14:16
借固定资产一xx机35万，
贷实收资本一xx机35万
借固定资产一xx机5万
贷银行存款一xx机5万。
实际这台设备的固定资产价值35万，当月付款5万，我这样写固定资产不是变成40万了
冉老师
2023 08/09 14:47
不是的，
付款5万的时候
借其他应收款或者实收资本
贷银行存款
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