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问题已解决
您好老师，我们是商贸公司，货物供应商直接发给客户，我们没有仓库，做账时还需要写入库单吗？
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你好，写不写都可以的，如果你直接做了收入，直接做成本就可以了，不用入库。
2023 08/09 09:31
84784954 
2023 08/09 09:34
但我们是开票确认收入的，货发了不一定当月就开销项票，这样能直接做成本吗？
郭老师 
2023 08/09 09:36
不可以的做，没有做收入的，做不了成本。
84784954
2023 08/09 09:41
那这样的情况是不是需要写入库单出库单呢？或者我把进项发票先不入账，等有开销项的月份再入账吗？
郭老师
2023 08/09 09:42
可以的，可以这么做的。
84784954
2023 08/09 09:46
可是老师，比如我这月收到的进项票，不一定刚好就是下月开销项的成本，那也是下月直接做到成本里是吧
郭老师
2023 08/09 09:48
对应的收入做了就可以做成本，你得看一下你收入多了没有。
郭老师
2023 08/09 09:48
如你购入的是a产品，B产品，还有C产品三个，然后你这个月只开出去了C产品，其他的没有看，那你直接转C产品的就行，然后你下一个月销售开出去a产品，只结转a产品的。
84784954
2023 08/09 09:53
可是老师，不写出入库单，直接根据进项票入成本，借：主营业务成本，贷：应付账款，是这样吗？那都做到主营成本了，再没有结转那步了吧，这每次要怎么分呢？
郭老师
2023 08/09 09:55
你销售做了收入之后，借主营业务成本C产品贷银行存款做这个就是了，其他的你不是没有做成本吗？没有做成本你可以放到其他科目里面的。
84784954
2023 08/09 10:18
老师那比如好几个客户的货都是同一个供应商那里采购的，供应商把这些都开在一张进项票上，这样的部分做成主营成本，剩余的放什么科目呢？
郭老师
2023 08/09 10:20
好，剩下的你可以做库存商品，或者是在图物资都行，自己选择。
84784954
2023 08/09 10:22
那这样的做库存商品的话，可以不用写入库单是吗？后面结转成本也不用出库单吗？
郭老师
2023 08/09 10:23
你自己决定就行，怎么方便怎么来。
84784954
2023 08/09 10:26
我明白老师，我意思不写行不行？不写的话后面结转成本没有附件呀，之前一直以为必须要写入库出库单的，但货又不经过我们，所以都自己写了，入库日期都是按发票日期写了，不知道对不对？
郭老师
2023 08/09 10:27
哦，可以的，可以不写的。
84784954
2023 08/09 10:29
1.那不写，结转成本没有附件也可以是吗？
2.如果要写，入库单日期根据发票日期写，也行是吗？
郭老师
2023 08/09 10:34
第一个是的可以的，第二个可以啊。
84784954
2023 08/09 10:38
好的，就想搞清楚入库单时间的问题，这次明白了，谢谢老师
郭老师
2023 08/09 10:41
不用客气，工作愉快。
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