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问题已解决
@郭老师回答，其他老师勿接，工厂里面的消防设施维保费开具什么大类的发票？建筑服务还是现代服务？
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你好，属于现代服务的，维护保养是现代服务，
如果是工程的话，属于建筑服务
2023 08/09 09:47
84785028 
2023 08/09 09:55
个体工商户处于亏损状态，个体工商户对外投资获得的投资收益可以弥补亏损吗
郭老师 
2023 08/09 09:57
不可以的，它是按照20来交个税的。
84785028
2023 08/09 10:12
对方开给我们的普票，已入账的情况下，发现这张票被对方红冲了，我们要咋办呢？
84785028
2023 08/09 10:12
还有我想咨询一下捐赠支出视同销售的问题。如果我损赠库存商品并开具发票了，我这个发票价格按市场价还是按成本价格
郭老师
2023 08/09 10:16
你好，纸质的发票，红冲，把发票退给对方，你自己留一个复印件。
郭老师
2023 08/09 10:17
你好，你开发票的时候是按照什么来开的？
84785028
2023 08/09 10:21
你好，纸质的发票，红冲，把发票退给对方，你自己留一个复印件。
现在这种情况我该怎么办？
郭老师
2023 08/09 10:22
你好，红冲就可以的，比如当时做的是购买商品的，借库存商品贷银行存款，对方红冲了，借预付账款贷库存商品。
84785028
2023 08/09 10:23
这张票入账了，我直接换另一张票可以吗？
84785028
2023 08/09 10:23
在电子税务局里面，我需要操作吗？
郭老师
2023 08/09 10:24
电子税务局不需要操作，你没有抵扣增值税不是吗？对方重新给你开没有问题，可以的。
84785028
2023 08/09 10:41
老师，您的意思是，我要在财务账上做一笔红冲分录吗？
84785028
2023 08/09 10:42
你好，你开发票的时候是按照什么来开的？
没开过，听课没太明白，所以问问老师企业发生这种业务怎么账务处理
郭老师
2023 08/09 10:45
你好，对方开了红字发票之后，你自己做一个红冲的就可以了。如果对方给你重新开了发票，你再重新做。
84785028
2023 08/09 10:50
你好，你开发票的时候是按照什么来开的？
没开过，听课没太明白，所以问问老师企业发生这种业务怎么账务处理
郭老师
2023 08/09 10:51
对方什么原因红冲了？是你退货了还是开错了？
郭老师
2023 08/09 10:51
然后开错了，他再重新开一个正确的不就行了，你发生的什么业务，开什么业务的。
84785028
2023 08/09 10:53
是这个问题
我想咨询一下捐赠支出视同销售的问题。如果我损赠库存商品并开具发票了，我这个发票价格按市场价还是按成本价格
84785028
2023 08/09 10:54
没开过，听课没太明白，所以问问老师企业发生这种业务怎么账务处理
郭老师
2023 08/09 10:56
你好，你不是说你自己开了发票吗？这个不需要开发票的。借营业外支出
贷库存商品
应交税费，应交增值税销项，
然后这个库存商品是成本价格，
销项是市场价格乘以税率。
84785028
2023 08/09 11:14
对老师，我知道这样处理。可说也可以开发票给对方，对方能税前扣除，如果要开发票我就不知道怎么处理了。
郭老师
2023 08/09 11:15
开发票的话，你开质量赔偿款可以的，或者是你们有服务类的经营范围，你给他开一个服务类的也可以。
84785028
2023 08/09 11:26
那根据发票金额做账吗？怎么做呢
郭老师
2023 08/09 11:34
对的，是的，借预付账款或者是银行存款，贷其他业务收入，应交税费。
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