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请问应付职工薪酬为负数，金额有比较大100多万。怎么调整呢？
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你好，你是不是少做了鸡题的？
2023 08/09 09:52
郭老师 
2023 08/09 09:53
你好，你是不是少做了计提的？
84785035 
2023 08/09 09:58
从21年遗留下来的余额
84785035
2023 08/09 09:58
我那时候还没有来
84785035
2023 08/09 09:58
现在怎么调整呢？直接补计提吗？
84785035
2023 08/09 09:59
形成这种负数只有少计提一个原因吧？
郭老师
2023 08/09 09:59
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 08/09 09:59
那你得看一下他汇算青椒当时怎么做的，如果已经税前扣除了的话，你需要做以前年度损益调整，或者是利润分配，未分配利润。
84785035
2023 08/09 10:09
都是税前扣除了。
84785035
2023 08/09 10:09
具体怎么做呢？
郭老师
2023 08/09 10:10
借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬。
84785035
2023 08/09 11:28
不走以前年度损益调整吗？
郭老师
2023 08/09 11:29
企业会计准则做以前年度损益调整，小企业会计准则用利润分配。未分配利。
84785035
2023 08/09 11:31
怎么判断是企业会计准则还是小企业会计准则呢？
郭老师
2023 08/09 11:33
你好，你是用软件吗？软件里面有一个基础设置，在这里面可以查。
郭老师
2023 08/09 11:33
你申报给税务局利润表，表头上方都写着。
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