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问题已解决
老师，只有外账公司的财务报表，现在我要重新做一个财务报表要怎么做嘞
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你好，那你得重新做账务处理的才能出报表，具体的有哪些业务调整吗？
2023 08/09 10:56
84785011 
2023 08/09 10:59
有固定资产和应收账款
郭老师 
2023 08/09 11:04
你好，你能说点具体的吗？要么你就自己调整，你说具体的我可以给你调整，你这样说这两个科目的话，那你去动固定资产和应收账款就行。
84785011
2023 08/09 11:05
哦好的谢谢老师
郭老师
2023 08/09 11:05
不用客气，工作愉快。
84785011
2023 08/09 11:11
我是不是要重新做期初设置
郭老师
2023 08/09 11:12
你好，你什么原因需要调整？这个是外账还是内账？
84785011
2023 08/09 11:41
我现在要把外账调内账，因为内账才真实，因为内账没有做账只有流水
郭老师
2023 08/09 11:43
你们现在准备外账也按照实际业务的吗？
84785011
2023 08/09 11:58
是这样的我们要贷款所以要用真实的数据
郭老师
2023 08/09 11:59
你好，那你出一个合并报表，已经有了的业务你就不用做了，没有的业务你再补上补账务处理，挨个月核对，挨个月合计起来。按照合计之后的来出新报表
84785011
2023 08/09 12:17
老师现在我把固定资产和应收账款做进去了，但是报表试算不平衡
郭老师
2023 08/09 12:19
你好，你都修改了哪些科目的，还有你增加的这个账务处理是什么的，跟确认了收入嘛，借应收账款，贷主营业务收入。
84785011
2023 08/09 12:31
我增加固定资产门面400万，然后未分配利润有300多万，这样的报表银行会不会说我们有钱还贷什么款
郭老师
2023 08/09 12:32
不会
没有人问
贷款是用在生产经营
84785011
2023 08/09 12:33
哦哦好的谢谢老师
郭老师
2023 08/09 12:35
不用客气，工作愉快。
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