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增值税申报表减免税明细表，出口免税那里，我税控盘什么销售正数是 20 万，销售负数是 10 万，为啥，附表一销售额自动是 20 万，减免税明细出口免税那里确实 30 万
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正数就是你蓝字发票的金额
负数是红冲的金额，就是你开红字发票的金额
2023 08/09 10:56
84784965 
2023 08/09 11:08
为啥减免税明细表的数字是正数+负数
84784965
2023 08/09 11:09
我这里减免税明细表显示的是正数和负数的合计金额
84784965
2023 08/09 11:09
是不是需要改成减去负数的，应销售额
朴老师 
2023 08/09 11:15
同学你好
对的
是这样的
84784965
2023 08/09 11:27
如果没改会咋样？就直接 正数+负数
84784965
2023 08/09 11:27
会影响交企业所得税吗？
朴老师
2023 08/09 11:37
影响利润就影响企业所得税
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