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问题已解决
老师，车船税付保险费的时候已经缴纳了，为什么电子税务局上还跳出来有未申报的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这里就不用管了，所有的企业都会这个提示。
2023 08/09 12:30
84785008 
2023 08/09 12:31
好的谢谢
郭老师 
2023 08/09 12:33
不用客气，工作愉快
84785008
2023 08/09 12:38
老师我想问下我已经清卡成功了，我在哪里可以查到税款所属期是到下个月的15号，就是在哪里我可以证明已经清卡成功了
郭老师
2023 08/09 12:40
你汇总上传里面有一个反写监控，在这个下面就有开票截止日期。
84785008
2023 08/09 13:07
我们是航天的不是百旺的老师，看不到
郭老师
2023 08/09 13:09
你好，他单独有一个状态查询。
郭老师
2023 08/09 13:10
你找一下，你看下你有数据管理吧
百旺的盘也有可以查的，这个就是
84785008
2023 08/09 13:13
老师还有个问题，就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元，余额表里多了，申报表少了，这个280是3月份缴纳的税控盘费，现在怎么调平呀，而且当时申报表上也申报了减免税了
郭老师
2023 08/09 13:14
你看下你这个280的是不是没有抵扣，没有抵扣的话，它不会有留底的。也就是你账上的把这个280红冲了就行。
84785008
2023 08/09 13:16
那我要怎么做分录呀老师
郭老师
2023 08/09 13:20
借管理费用
贷应交税费、应交增值税减免税款。
84785008
2023 08/09 13:28
现在要做比费用？我不太理解是啥意思呀老师
郭老师
2023 08/09 13:33
你好，那你第一口的分录怎么做的？不是借应交税费，应交增值税减免税款，借管理费用负数？
郭老师
2023 08/09 13:33
找一下你自己抵扣的分录怎么做的？
84785008
2023 08/09 13:36
借管理费用280
贷银行存款280
借管理费用-280
贷应交税费减免税额280
84785008
2023 08/09 13:36
是借应交税费减免税额280
84785008
2023 08/09 13:38
现在就是应交税费减免税额借方这个余额要怎么消掉，才能保证余额表里的未交增值税和期末留抵税额是一致的
郭老师
2023 08/09 13:41
哦，那就是按照我上面写的来就行。
84785008
2023 08/09 13:42
那是要在入一笔费用吗老师，为啥这样做呀
郭老师
2023 08/09 13:43
没有抵扣，第二个分录不要做，就是这个原因
什么时候抵扣
什么时间再做？
84785008
2023 08/09 13:49
那是不是就是说我们当时3月份付的这笔280在增值税申报表里应纳税额减征额没有填，那我现在在7月份的申报表里把这个280填进去是不是就可以了老师
郭老师
2023 08/09 13:55
你需要抵扣吗？需要抵扣你就填写，不需要抵扣不用。
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