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老师，这道题的第三问不太会做
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您好，甲公司20×2年应交所得税=[3640-280×50%+(2000-9800×15%)]×25%=1007.5(万元)。
2023 08/09 14:08
84785013 
2023 08/09 14:47
3640是哪里来的呀
薇老师 
2023 08/09 15:52
甲公司当年实现的利润总和是3640万元来的
薇老师
2023 08/09 17:29
甲公司20×2年递延所得税资产=(2000-9800x15%)×25%=132.5(万元)
甲公司20×2年所得税费用=1007.5-132.5=875(万元)
借:所得税费用875
递延所得税资产132.5
贷:应交税费――应交所得税1007.5
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