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老师请问：收到三张发票共24956元，有17785元是去年的货款款，今年的7171.6元。去年是代账公司做的没账，去年的货也用掉了，今年的7171.6元暂估了，收到发票我现在只能冲7171.6元的暂估，去年的怎么做账？
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同学你好
去年暂估的要红冲吗
2023 08/09 14:08
84784948 
2023 08/09 14:09
去年没账
84784948
2023 08/09 14:11
刚才我根据发票做了借原材料，但这材料去年已经用完了
朴老师 
2023 08/09 14:20
去年没账你咋暂估的
84784948
2023 08/09 14:24
去年没暂估呀，今年的7171.6元暂估了，目前只冲了今年的暂估呀
朴老师
2023 08/09 14:28
你直接原分录负数红冲就可以
84784948
2023 08/09 15:08
去年没有账，没办法冲红。今年暂估的我已经冲红了。我现在想问的是今年付的去年部分的货款（去年没账）今年做了原材料，但仓库没这批货。
朴老师
2023 08/09 15:16
同学你好
这个红冲今年暂估的就可以
84784948
2023 08/09 15:50
付的去年的款怎么办呢？仓库没这批货了
朴老师
2023 08/09 15:59
同学你好
红冲就可以了哦
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