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7月份发现2022年的一张发票不应该入账和抵扣，但实际上抵扣了并且入账了，当时分录是 借：工程施工 应交税金 贷：应付账款，现在该如何处理这张发票
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现在转出来就可以了，借工程施工，贷进项税额转出。
2023 08/09 14:41
84785046 
2023 08/09 14:42
这张发票也不应该入账，是不是可以做 借：工程施工 进项税转出 贷：应付账款红字对吗
84785046
2023 08/09 14:43
对方没有开红字发票，我这边进项税额转出没有关系对吗
玲老师 
2023 08/09 14:49
不应该入账，那就直接做负数分录，然后增值税表2做进项转出。
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