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老师，上游企业提示有风险了怎么处理
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你好，对方没有交税，你还能联系上上对方吗？
2023 08/09 15:22
84784948 
2023 08/09 15:26
联系过了，对方说交了的，但是对方好像确实有问题的，没有细问，这个现在怎么处理
郭老师 
2023 08/09 15:27
当时抵扣了增值税和所得税吗？如果是的话，需要正常交税。进项转出企业所得税需要补。
84784948
2023 08/09 15:27
老师，他们家去年还给我们开票来着，那些发票倒是没有预警
84784948
2023 08/09 15:30
进项税现在做转出就可以了，是吧？那企业所得税是不是要去更改19年的汇算清缴
郭老师
2023 08/09 15:32
对的，是的，你看一下你税务局那边怎么要求，有些是要求修改汇算清缴，然后有些是直接补税就可以的，
84784948
2023 08/09 15:33
好的，谢谢老师
郭老师
2023 08/09 15:36
不用客气，工作愉快。
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