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问题已解决
老师零申报进项大于销项，直接按实际认证的填写把
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对的，是的，是这么做的
2023 08/09 18:38
84784955 
2023 08/09 18:48
刚才提问还说要进项转出
郭老师 
2023 08/09 18:51
你好，你这些是以后不允许抵扣了吗？进项转出了之后，你以后就不允许抵扣了。
84784955
2023 08/09 18:56
可以抵扣，还有不交增值税附加税，印花税还是按照认证的金额填吧
郭老师
2023 08/09 18:57
可以抵扣，你就不需要填写进项转出，你填写了进项转出，你以后是没法抵扣的，印花税该怎么交还是怎么交，附加税不需要交
84784955
2023 08/09 19:08
那老师，留底的税额，下个月怎么填
郭老师
2023 08/09 19:10
主表自动留底了，它自动出来，你就不用单独填写
84784955
2023 08/09 19:14
8月去申报的时候，这个留底得不用管把，按正常填
郭老师
2023 08/09 19:14
是的是的，你正常填写就行。
84784955
2023 08/09 19:33
老师，印花税的应税凭证数量怎么填，还有税款所属期
郭老师
2023 08/09 19:40
所属期你是按季度申报还是按月还是按次写清楚说清楚了。
郭老师
2023 08/09 19:40
数量填写你合同的数量没有合同的填写1
不需要交的零。
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