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问题已解决
请教老师，我们7月底有一笔出口业务，需要确认收入，我们是外贸企业，请问申报增值税时，往哪些表里填数据，分别是哪个位置填，谢谢老师
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附表一免税销售货物，然后减免明细表出口那里第一列、第三列填写销售额。
2023 08/09 19:42
84785015 
2023 08/10 10:18
谢谢老师，那我对应的进项的这笔发票，是正常认证并统计么？
郭老师 
2023 08/10 10:23
你好，外贸的选择退税勾选。
84785015
2023 08/10 10:24
这个退税勾选，在哪里呢？我这个打开就没有退税勾选呢
郭老师
2023 08/10 10:27
一豪，你商贸的做了出口备案吗？
84785015
2023 08/10 10:28
还没有做出口备案，那我们这笔对应的就先别认证？
郭老师
2023 08/10 10:30
对的，是的，是这么做的，你没有不显示
84785015
2023 08/10 10:32
我给S局打电话，说只能做出口退税备案，是一回事么？
郭老师
2023 08/10 10:33
是的，就是这么做的。
84785015
2023 08/10 10:39
那也就是7月份出口7月份就必须得确认收入么？
如果我都晚一个月呢，都放在8月份，可以么
郭老师
2023 08/10 10:42
你好这个没有规定。
84785015
2023 08/10 11:50
那也就是我这张票先不认证，因为还没有做备案，收入与备案都在8月份做，9月份报税时就可以点退税勾选，就可以了吧
郭老师
2023 08/10 11:50
对的，是的，是这么做的。
84785015
2023 08/10 12:45
谢谢老师！
我刚才看了下关单是7月31号开的，但是8月1号到的韩国，所以这个收入确认在8月也行吧？
另外出口备案有时间限制么？像我这种业务晚一两个月凑两三单，也是可以的吧？
郭老师
2023 08/10 12:47
可以
尽快去
正规的你都应该备案之后你再出口的
84785015
2023 08/10 14:22
好的，谢谢老师，那出口退税报税是申请完退税后报，还是现在申报增值税时就报
郭老师
2023 08/10 14:25
申报完了增值税再申请出口退税，出口退税15号之前。
84785015
2023 08/10 14:53
还是没明白老师，我这月申报完增值税后，就是出口的这一笔做在8月份，也需要在本月15号前做出口退税申报么？
郭老师
2023 08/10 14:53
你好，符合出口退税要求吗？如果符合的话可以的，你也可以在下一个月，也可以在本月都行。
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