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如果有个客户付公司100万，公司再转给供应商100万，可是这个又不是实际的业务，怎么记？怎么冲呢？我就一直挂着应收和应付上面吗？
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你好，学员，三方签订一个对冲协议，应收应付对冲了
2023 08/09 23:15
84784995 
2023 08/10 09:28
但是是要给客户开发票的，供应商也给我们开发票
冉老师 
2023 08/10 10:19
开发票不影响的，你们三方公司签订一个对冲协议，直接做账对冲的
84784995
2023 08/10 10:57
那怎么录分录，老师可以教下吗？收到款项就按正常的销售做吗？付款给供应商也按正常的买材料做吗？
冉老师
2023 08/10 10:59
销售的话
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
采购
借原材料
应交税费应交增值税
贷应付账款
按照三方协议在做一笔分录
借应付账款
贷应收账款
84784995
2023 08/10 14:47
一定要签个三方协议是吗？
84784995
2023 08/10 14:48
老板之间，可能就是口头约定了
冉老师
2023 08/10 14:58
建议最好有三方协议，这样有理有据
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