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问题已解决
老师，工资表上的员工社保扣费，多写了金额，工资已经发了。报个税时，专项扣除，按照工资表上填，还是按照实际填
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按照正确的、实际的来填写。
2023 08/10 08:56
84785015 
2023 08/10 08:57
但是工资已经按照错误的发了，我记账应该如何记
郭老师 
2023 08/10 09:02
你好，那就按照错误的来做账就可以的，你多扣除了下一个月给人家发下去，或者是本月发下去。
84785015
2023 08/10 09:04
老师退回去的时候怎么做账
郭老师
2023 08/10 09:08
借其他应付款，个人负担的社保
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
84785015
2023 08/10 09:08
老师，麻烦您帮我下一下，这整个过程的做账
郭老师
2023 08/10 09:10
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，
贷其他应付款，个人负担的社保100，
实际上这里是80，
银行存款你少给人家支付了
借其他应付款，个人负担的社保20，
贷应付职工薪酬20，
借应付职工薪酬20，贷银行存款20。
84785015
2023 08/10 10:19
老师管理费用不用冲减吗？跟计提的管理费用没关系是吧
郭老师
2023 08/10 10:21
是的，你记起的是准确的，不需要。
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