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期末结转了增值税，未交增值税有余额，但我申报增值税的时候不需要缴税，这个账下个月怎么做呀
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为什么不交税，未交增值税却有余额？
2023 08/10 09:06
84784961 
2023 08/10 09:07
申报的时候增值税进项税额的5%能抵减
家权老师 
2023 08/10 09:11
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
84784961
2023 08/10 09:35
现在是我做完账了，这个分录都做了，需要缴税，但我报完税不需要缴税
家权老师
2023 08/10 09:37
借：应交税费-未交增值税
贷：其他收益/营业外收入-加计抵减
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