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老师，请问，我们是当月15号发上月的工资，那我们计提工资是怎样计提？因为当月的工资要到月底才有
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你好，本月计提本月的，然后下一个月15号发放。
2023 08/10 09:28
郭老师 
2023 08/10 09:28
当月最后一天做计提就可以的。
84784958 
2023 08/10 09:39
好的，明白，谢谢
郭老师
2023 08/10 09:40
不用客气，工作愉快。
84784958
2023 08/10 09:40
假如没有本月的数据呢？
84784958
2023 08/10 09:40
能计提上月的吗？
郭老师
2023 08/10 09:43
你好，可以的，可以暂估一个。
84784958
2023 08/10 09:44
好的，谢谢，分录不需要体现出暂估吗？
郭老师
2023 08/10 09:47
你好，体不体现都可以的。
84784958
2023 08/10 10:24
社保平不了，是什么原因？
郭老师
2023 08/10 10:27
你好，具体的哪一个科目，借方余额贷方余额。
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